Este módulo permite la gestión del envío de la facturación electrónica española a FACe. La gestión del envío se realiza mediante los certificados con los que se firma.
Table of contents
- Es necesario añadir el correo electrónico al que notificar los cambios de estado en la empresa
- Se debe configurar el servidor de envío
- Por defecto se añado el servicio web de test: https://se-face-webservice.redsara.es/facturasspp2
- Si queremos añadir el de producción, debemos cambiar el parámetro por https://webservice.face.gob.es/facturasspp2 y modificar el certificado en parámetros de sistema
Para poder enviar correctamente, debemos subir el certificado al entorno correspondiente, para ello, accederemos a https://face.gob.es (Producción) o https://se-face.redsara.es (Desarrollo). Allí, accederemos a Integradores/Gestión de certificados y nos loguearemos con Certificado Electrónico. Una vez dentro, debemos darnos de alta como integrador creando una incidencia en la URL que nos aparecerá. El siguiente documento tiene toda la información detallada.
Cuando nos confirmen el alta, será necesario subir la parte pública de nuestro certificado, un comando para exportarlo es:
openssl pkcs12 -in MI_CERTIFICADO.pfx -out MI_CERTIFICADO.crt -nokeys -clcerts
cat MI_CERTIFICADO.crtDeberemos añadir toda la parte entre -----BEGIN CERTIFICATE----- y -----END CERTIFICATE----- incluidos ambos.
- Accedemos a un cliente
- Le configuramos la opción de factura electrónica y rellenamos los datos obligatorios
- Marcamos como método de envío FACe
- A partir de este momento, todas las facturas que validemos del cliente se enviarán automáticamente a no ser que marquemos la opción de Deshabilitar envío EDI
- Cuando validemos una factura de un cliente configurado a enviar por FACe se creará un registro de Envío EDI
- Mediante un job, se generarán los datos necesarios y, posteriormente, se enviará como un registro EDI estándar
- Una vez se envíe, se alamacenará en la factura el resultado y el número de registro
- Tras eso, podremos actualizar el estado de forma online presionando el botón Actualizar Estado FACe
- Además, también podremos solicitar la anulación de la factura pulsando 'Cancelar Envío' e introduciendo el motivo
Es importante tener en cuenta que:
- Un registro Enviado correctamente no puede ser Eliminado
- Sólo puede existir un envío Enviado correctamente (no cancelado)
- Se genera una tarea programada que actualiza los registros enviados correctamente no pagados y no anulados
- En caso de que se anule la factura por parte del cliente, podremos reenviarla de nuevo
- Esto podría pasarnos con facturas antiguas en las que configuramos el cliente tras emitir la factura o en las que hemos deshabilitado el envío automático
- Accedemos a una factura validada del cliente no enviada y pulsamos el botón 'Spanish Facturae'. En caso de salirnos una opción de elección, deberemos seleccionara FACe
- Tras esto, funcionará de la misma forma que un envío estándar
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